Динамика освоения ЛБО (помесячно, 2026)
Структура расходов по направлениям
Аналитика отклонений: 2025 vs 2026 по направлениям
| Направление расходов | Сумма 2025, ₽ | Сумма 2026, ₽ | Δ, ₽ | Δ, % | Контрактов 2025 | Контрактов 2026 | Δ контр. |
|---|
ИИ Обоснование отклонений и прогноз исполнения ЛБО
Сокращение количества сделок по направлению «Оборудование АРМ» на 83% (с 12 до 2) при росте суммы на 14% обусловлено консолидацией 10 мелких закупок в 1 крупный лот на сумму 78,4 млн ₽. Экономия по итогам торгов составила 9,2% (7,2 млн ₽) против среднеотраслевой 4,1%.
Расходы по направлению «Конгресс» выросли в 2,3 раза (с 32 до 73,6 млн ₽). Причина — расширение программы Невского международного экологического конгресса 2026 г. на 5 дополнительных секций и 2 региональных площадки.
Линейная регрессия динамики расходов прогнозирует исчерпание остатка ЛБО к 02.11.2026. По направлениям «Содержание РФИ» и «ЦОД» темп освоения ниже планового на 18% — риск неосвоения 64,2 млн ₽ до конца финансового года. Рекомендуется ускорить публикацию извещений по 14 процедурам.
По направлению «ИТКИ» рост обязательств +21% сопровождается снижением средней стоимости контракта на 8,4% — эффект масштаба от перехода на рамочные соглашения с ключевыми поставщиками.
Воронка закупок (этапы процедуры)
Распределение просрочек по направлениям
Реестр просроченных закупочных процедур
| № закупки | Наименование | Способ определения | План этапа | Факт | Дней просрочки | Семантика (ИИ) | Действие |
|---|
ИИ Семантическая группировка и прогноз завершения
Анализ выявил, что 42% задержек приходится на семантическую группу «Содержание помещений РФИ». Основная причина — поздняя публикация извещений относительно плановых дат ПГ (в среднем на 9 дней позже норматива 44-ФЗ). Рекомендуется сместить срок публикации на 15 дней ранее планового срока заключения контракта.
3 текущие процедуры в категории «Сетевое оборудование» имеют 85% риск выхода за рамки финансового года из-за длительности этапов подачи заявок. Совокупная НМЦК: 38,7 млн ₽. Рекомендация: перевод на электронный аукцион с сокращённым сроком приёма.
68% просрочек закупок приходится на категорию «Хоз. расходы РФИ» из-за отсутствия унифицированных шаблонов ТЗ. Среднее время согласования: 18 дней против 6 у направления «ИТКИ» с типовыми ТЗ.
Из 47 закупок в работе: 32 будут завершены в срок (медиана 18 дней), 11 с задержкой 5–15 дней, 4 — критическая зона. Прогнозная дата заключения последнего контракта по текущему пулу: 14.09.2026.
Статус исполнения по направлениям
Штрафные санкции по контрагентам
Календарь исполнения · ключевые контракты
Таблица контрактов исполнения
| № | Контрагент | Предмет | Сумма, ₽ | План поставки | Факт | Статус | Штрафы, ₽ |
|---|
ИИ Предиктивный риск срыва сроков
Модель оценила вероятность нарушения сроков по контракту № К-2026/047 на поставку серверов как «Высокую» (72%). Поставщик ООО «ТехСнаб-Профи» имеет негативную динамику по реестру ранее заключённых контрактов (2 расторгнутых контракта за полгода). Прогнозируемое отставание: 18 дней. Сформирован черновик претензионного письма →
Лидер по сумме штрафов — ООО «БизнесКонсалт» (890 тыс ₽), далее ООО «ЭнергоМонтаж» (496 тыс ₽) и ООО «ТехСнаб-Профи» (340 тыс ₽). Для всех трёх рекомендуется перевод в «серую зону», усиленный контроль СЛА и проверка их истории исполнения до объявления новых закупок.
Топ-5 поставщиков по дисциплине исполнения: 100% в графике, средний скор репутации 9,4/10. Рекомендуется приоритизировать в рамках малых закупок и расширить рамочные соглашения.
Тепловая карта отклонений НМЦК от медианы ЕИС
Закупки с ценовыми аномалиями
| № закупки | Позиция (идентификатор по КТРУ) | НМЦК, ₽ | Медиана ЕИС, ₽ | Цена контракта | Δ, % | Алерт |
|---|
ИИ Обоснование аномалий по конкретным позициям
НМЦК по позиции «Бумага офисная А4, 80 г/м², 500 л.» определена в 480 ₽/пачка. Медиана По идентичной позиции в реестре ЕИС за последние 12 мес.: 320 ₽. Отклонение +50% — алерт завышения. Рекомендуется пересмотреть РКМ и проверить источники КП.
НМЦК по конкретной позиции «Картридж лазерный HP CF259X, 10 000 стр.» — 14 200 ₽/шт. Медиана по реестру ЕИС: 10 500 ₽. Отклонение +35,2%. Сравнение выполнено по идентичному артикулу производителя, без расширения на аналоги.
По позиции «Коммутатор CISCO Catalyst 9200, 24 порта» цена контракта 17,1 млн ₽ при медиане ЕИС 17,8 млн ₽ — фактическая экономия 3,9%. Аналогичный подход рекомендуется перенести в рамочные соглашения по сетевому оборудованию.
ИИ-обоснование сравнивает НМЦК только по идентичным позициям (производитель + артикул + ключевые характеристики) из реестра ЕИС. Категорийные сравнения (объединение разных товаров в одну группу) исключены во избежание некорректных выводов.
Топ-10 поставщиков по объёму обязательств
Профили контрагентов
| ИНН | Наименование | Контрактов | Общая сумма, ₽ | Экономия, ₽ | Штрафы, ₽ | Репутация | Статус |
|---|
ИИ Анализ концентрации и дисциплины контрагентов
Выявлена высокая концентрация закупок в категории «Эксплуатация ЦОД (ПО)»: 3 поставщика контролируют 85% объёма (147 млн ₽). Рекомендуется привлечь альтернативных вендоров и проработать рамочные соглашения с 2–3 новыми контрагентами.
3 контрагента имеют скор ≤5,5/10: ООО «БизнесКонсалт» (2,3), ООО «Дельта-Поставка» (4,9), ООО «Альфа-Снаб» (5,1). Скор рассчитан по фактическим параметрам исполнения: доля просрочки, сумма штрафов, экономия относительно НМЦК. Рекомендуется усиленный контроль в ходе приёмки и превентивные коммуникации.
12 контрагентов с репутационным скором ≥9,0/10: дисциплина исполнения 100%, средняя экономия 8,3% от НМЦК, штрафов нет. Рекомендуются для включения в реестр приоритетных поставщиков.
За IV кв. зарегистрировано 34 новых контрагента. ИИ-скоринг по 18 параметрам присвоил статус «доверенный» 22 из них (65%). 4 контрагента отнесены к категории «повышенный риск» — требуют дополнительной проверки.
Лента алертов (последняя неделя)
Радар рисков по 6 дашбордам
Реестр критических рисков
| Дата | Уровень | Категория | Событие (ИИ) | Рекомендация | Ответственный |
|---|
ИИ Еженедельный сводный отчёт для руководства
Уважаемый Игорь Витальевич,
По результатам автоматизированного анализа закупочной деятельности РФИ за период 08.06–15.06.2026 сформировано сводное резюме по 6 аналитическим дашбордам.
1. Финансовое исполнение
Освоение ЛБО составляет 68,3% (847,2 млн ₽ из 1 240 млн ₽). Линейная регрессия прогнозирует исчерпание лимита к 02.11.2026. ⚠ Риск кассового разрыва по направлению «Конгресс» (освоение 0% при плане 185 млн ₽ из-за задержки публикации извещений).
2. Контрактация
В работе 47 закупок на сумму 412,8 млн ₽. ⚠ Риск неисполнения ЛБО по «Содержанию РФИ» из-за просрочки 46 процедур (42% от просроченных). ИИ рекомендует сместить срок публикации извещений на 15 дней ранее планового.
3. Положительная динамика
✓ ИИ-консолидация лотов по ИТ-оборудованию принесла экономию 12% от НМЦК (7,2 млн ₽). Подтверждена эффективность рамочных соглашений: длительность цикла снизилась на 2,1 дня.
4. Поставщики
Выявлена концентрация 85% закупок «ЦОД (ПО)» у 3 поставщиков. По всей базе контрагентов: 6 компаний с накопленными штрафами на 2,28 млн ₽, 3 из них — со скором ≤5,5/10. Рекомендуется расширить пул вендоров по ЦОД и ввести усиленный контроль приёмки по рисковым контрагентам.
Резюме и рекомендации
- Для предотвращения срыва Невского экологического конгресса требуется эскалация вопроса на уровень Заместителя министра до 22.06.2026.
- Утвердить унифицированные шаблоны ТЗ по 4 направлениям хозрасходов — снижение цикла на 12 дней.
- Ввести усиленный контроль приёмки для контрагентов с репутационным скором ≤5,5/10.
- Тиражировать практику рамочных соглашений на направление «Транспортное обслуживание» — потенциал экономии 6,8 млн ₽.
— Сформировано Аналитической Автоматизированной Системой (ААС) на базе данных 1С:ГМЗ, 1С:БГУ, реестра ЕИС.